💻 Sistema web · Compras y gastos

Registrar una compra a un proveedor

Cargá la factura de tu proveedor y el sistema suma la mercadería al stock, actualiza tus costos y registra lo que pagaste.

6 pasos · Actualizada el 09/10/2026

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   Paso 1: Abrí la pantalla y elegí el proveedor

   1. En el menú, hacé clic en Compras → Agregar compra.
   2. En Proveedor, escribí parte del nombre (por ejemplo, "Lácteos") y elegilo de la lista.

   Si el proveedor todavía no está cargado, agregalo en el momento con el botón + que está al lado.

   
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   Paso 2: Copiá los datos de la factura del proveedor

   Con la factura en la mano, completá:

   1. Tipo de comprobante recibido: por ejemplo, Factura.
   2. Fecha de emision del comprobante y Condicion (contado o crédito).
   3. N° factura del proveedor, tal cual figura en el papel.
   4. Timbrado del proveedor.

   Estos datos los usa tu contador para declarar tus compras. El Numero de referencia podés dejarlo vacío: el sistema pone uno solo.

   
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   Paso 3: Indicá el estado y la sucursal

   1. En Estado de compra elegí Recibido si la mercadería ya está en el local: recién ahí se suma al stock. Si es un pedido que todavía no llegó, usá Pendiente o Solicitado.
   2. En Ubicación de la empresa, elegí la sucursal donde entra la mercadería.
   3. En Término de pago (Credito) van los días de plazo que te da el proveedor. Se completa solo con los datos del proveedor.

   
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   Paso 4: Agregá los productos con su costo

   1. Buscá cada producto por nombre o código, o pasá el lector de código de barras. Debajo del nombre ves su Stock actual.
   2. Poné la Cant. que recibiste.
   3. Revisá el Costo unitario (con IVA): tiene que coincidir con la factura. Si cambió, corregilo acá.
   4. Al lado está el Precio de venta unitario: si subió el costo, podés ajustar el precio de venta del producto ahí mismo.

   Abajo, el Total a Pagar con IVA tiene que dar igual que el total de la factura.

   
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   Paso 5: Registrá lo que pagaste

   En Monto total pagado o pago parcial:

   1. En Cantidad (PYG) poné lo que pagaste ahora.
   2. Elegí el Método de pago (efectivo, transferencia, cheque…).
   3. Elegí la Cuenta de pago de donde salió la plata.
   4. Fijate el Saldo Pendiente de pago: si pagaste todo, queda en cero.

   Si la compra es a crédito, dejá la cantidad en 0 o poné sólo la entrega: el resto queda como deuda con el proveedor y lo pagás más adelante.

   
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   Paso 6: Guardá y revisá la compra en la lista

   Hacé clic en Guardar. La compra aparece en Compras → Lista de compras:

   1. Con la fecha, el número de referencia, la sucursal y el proveedor.
   2. Con su Estado de compra (Recibido) y su Estado de pago: Contado si está pagada, Crédito si no pagaste nada y Pago Parcial si pagaste una parte.

   Desde Acciones podés verla, imprimirla o registrarle un pago más adelante.