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Hacer una nota de crédito electrónica por una devolución

Cuando un cliente devuelve algo de una venta facturada, la nota de crédito electrónica corrige la factura, el stock y la caja de una sola vez.

5 pasos · Actualizada el 09/10/2026

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   Paso 1: Buscá la venta y elegí Devolución de Venta

   En Ventas → Todas las ventas, buscá la factura (por número, cliente o fecha), abrí Acciones y elegí Devolución de Venta.

   
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   Paso 2: Revisá la factura original y elegí el motivo

   1. Arriba ves la Factura Original con su CDC: la nota de crédito va a quedar enlazada a ella.
   2. El sistema ya le asigna el Nro. Nota de Crédito.
   3. Elegí el Motivo de la NC: devolución, descuento, bonificación, ajuste de precios, etc.

   
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   Paso 3: Indicá qué productos vuelven

   En Cantidad devuelta escribí cuántas unidades devuelve el cliente de cada producto. El Total Nota de Crédito se calcula solo, con su IVA.

   Si en lugar de una devolución es un descuento sobre la factura, usá Tipo de descuento e Importe de descuento.

   
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   Paso 4: Elegí qué se hace con la plata

   En ¿Qué se hace con el importe de la Nota de Crédito? elegí:

   1. Dejarlo a favor del cliente: queda como saldo para su próxima compra.
   2. Devolverle el dinero al cliente: en Devolver en dejá Gs (las otras pastillas son para devolver en dólares o reales) y completá el Monto, la Forma (efectivo, transferencia…) y la Cuenta de donde sale, por ejemplo Caja Gs. En Sale de te muestra de qué caja sale la plata.

   El recuadro celeste te recuerda que, al guardar, la nota de crédito se genera y se firma sola.

   
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   Paso 5: Guardá la nota de crédito

   Hacé clic en Guardar Nota de Crédito. La encontrás después en Ventas → Devoluciones, y también en Informes → Informe Fiscal (IVA), pestaña Documentos Electrónicos SIFEN, con su propio CDC y estado.